市财政局局长林克勤

(2013年1月6日)

　　受市人民政府委托，我向大会报告2012年财政预算执行情况和2013年市本级财政预算草案，请代表们审议，并请政协委员和其他列席会议的人员提出意见。

　　一、2012年财政预算执行情况

　　2012年是全面贯彻落实市第十三次党代会战略部署的开局之年，也是财政转型创新改革攻坚展开之年。全市各级财税部门以科学发展观为指导，认真落实积极的财政政策，革新理念，创新机制，顶住经济下行压力和挑战，围绕中心工作不动摇，紧抓收入目标不放松，稳增长、调结构、促转型、惠民生，促进了全市经济社会健康协调发展。

　　(一)攻坚克难，年度目标任务全面完成

　　全市上下积极应对复杂严峻的国内外经济形势，依法组织收入，加强统筹协调，提高征管效能，挖掘增收潜力，规范支出管理，控制行政运行成本，市人代会通过的财政收支预算顺利完成。

　　2012年，全市公共财政预算收入实现733亿元，比上年增长15.4%，税收占比82.2%。公共财政预算财力808亿元；公共财政预算支出770亿元，增长15.6%。分预算级次看，市本级公共财政预算收入171.8亿元，比上年增长13.4%；公共财政预算财力259亿元；公共财政预算支出238亿元，增长10.6%。区县财政预算收入561.2亿元，比上年增长16%；公共财政预算财力549亿元；公共财政预算支出532亿元，增长18.1%。

　　全市、市本级、区县均实现了财政收支平衡，目前财政决算正在编制过程中，最终结果将向市人大常委会报告。

　　(二)聚焦重点，促进经济发展方式转变

　　发挥财政政策、资金的引领和调节作用，聚焦重点，推动创新驱动、内生增长。一是安排资金13.93亿元，落实创业创新“1+8”、“***”政策、“***”人才计划。二是安排资金7.88亿元，促进产业转型升级，支持先进制造业、现代服务业、外向型经济发展等。三是全面落实国家减税清费政策，服务转型发展、科教创新和文化产业发展，全市全年共计减免税款超过50亿元。

　　(三) 保障民生，提升基本公共服务水平

　　发挥公共财政职能，服务保障民生，促进社会和谐稳定。一是安排资金6.31亿元，用于促进城乡就业再就业。二是安排资金9.55亿元，用于提高城乡居民最低生活保障、城镇居民养老补贴等标准。三是安排卫生资金5.02亿元，重点支持新农合和城镇居民医保、医疗卫生体系建设、基层医疗卫生机构运行机制改革等。四是安排资金32.38亿元，用于教育布局调整、公用经费保障、校安工程、政府助学等教育公平建设。五是安排8.91亿元，完善公共文化服务体系建设，支持公共文化设施免费开放、惠民演出和艺术创作等。六是安排3.79亿元，支持平安南京建设、“科技强警”、消防、社会管理等。七是多渠道筹集住房保障建设资金9.2亿元，实施“百万人住房改善计划”。八是安排资金1.41亿元，用于市级粮食、食用油、猪肉储备和“菜篮子”工程建设，保障食品供应安全。

　　(四) 城乡统筹，切实改善居民生活品质

　　发挥财政对公共资源的统筹和配置职能，统筹城乡发展，提升城市功能品质。一是安排支农投入19.55亿元，用于农业基础设施建设、推进农业“1115”工程、“美丽乡村”建设等，促进农业增效、农民增收。二是多渠道安排资金99.5亿元，加快轨道交通、过江交通、干线交通建设，促进雨污分流、街巷整治、市政道路环境综合整治、城西片快速路网改造和城市维护管理等；三是安排4.3亿元，用于节能减排、改善生态环境、保护生态资源等。四是安排 9.58亿元，用于公交优先，方便人民群众出行。

　　(五) 深化改革，努力提高科学理财水平

　　全面推进财政转型创新，服务和保障南京新一轮科学发展。一是实施市区财政管理体制改革。在中央、省财政体制框架下，从体制创新、简政放权、统筹兼顾、促进发展入手，改革市区财政管理体制、城市维护和建设体制、教育费附加分配体制。二是完善资产监管制度体系，完成市级单位房产股权登记清理、规范整改，扩大资产配置管理改革试点，出台停车收费资金和户外广告收益管理办法。三是建章立制，出台《南京市市级部门预算管理办法》、《南京市市级财政专项资金管理办法》以及15项具体办法或细则。四是规范预算编制，实行零基预算、综合预算，将财政性结余资金纳入预算统筹使用。对行政参公及全额事业单位实行非税收入收支脱钩。完善国库单一账户体系建设，撤销行政、参公预算单位基本户。五是政府采购网上竞价改革取得实效。

　　2012年各项财政工作任务得以顺利完成，这是全市上下共同努力的结果，实属不易。我们也清醒地认识到，当前财政工作还面临一些矛盾和问题：一是经济回升向好基础不牢，财政增收压力较大，财源建设需进一步加强；二是各项刚性增支因素不断增加，财政支出压力加大，收支矛盾突出；三是专项资金使用集中度不够，效益有待提高，财政转型创新任务依然繁重。我们一定高度重视这些问题，通过深化财政改革、严格财政管理等措施加以解决。

　　二、 2013年财政预算草案

　　2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是全市实施“十二五”规划、率先基本实现现代化的关键之年，财政工作机遇与挑战并存。一方面，国内经济基本走势向好，稳中求进，为财政增收奠定了一定基础，同时，外贸出口及引进外资面临双重压力，结构性减税政策进一步推进，财政阶段性增收困难加大。另一方面，稳增长、调结构、促转型、惠民生对财政保障能力和管理水平都提出了更新、更高的要求。

　　2013年，全市财政工作指导思想是：围绕科学发展主题，以加快转变经济发展方式为主线，以提高经济增长质量和效益为中心，进一步深化改革，更加注重依法理财，简政放权，深化市区财政管理体制改革；更加注重完善收入组织征缴和协调机制，做大做优财政蛋糕；更加注重以人为本，切实保障和改善民生；更加注重城乡统筹，促进区域协调发展；更加注重创新驱动，促进经济发展方式转变；更加注重文化建设，促进各项社会事业发展；更加注重生态环境，促进城市功能品质提升；更加体现厉行节约、加强绩效管理，推动南京走在新一轮发展前列。

　　一、公共财政预算

　　(一)收入预算

　　坚持实事求是、积极稳妥、留有余地的原则，根据2013年全市经济社会发展的预期目标，考虑税收政策调整等因素，建议：

　　1、全市公共财政预算收入增长目标为13%，绝对额830亿元，其中：国、地税任务按增长14%安排，其他据实安排，具体为：国税216亿元，地税474亿元，其他140亿元。税收占比83%左右。

　　2、市本级公共财政预算收入增长目标同口径为8%，绝对额100亿元，其中：国、地税任务按增长9%安排，其他据实安排，具体为：国税4.7亿元，地税57亿元，其他38.3亿元。

　　需要说明的是：2013年市区财政体制调整，大部分市保留企业和城市维护建设税、教育费附加等收入下放，作为区级收入，因此市本级收入绝对额比去年同期较大幅度减少。

　　(二)市本级可用财力

　　按照收入预计和财政体制测算，2013年市本级分成财力预计为228.5亿元，考虑到国家、省年度内可能出台的政策调整以及收入变化等不确定因素，预留财力2.5亿元，年初可以安排使用财力226亿元。

　　(三)市本级支出安排

　　2013年，市本级公共财政预算支出为2260000万元，其中：一般公共服务支出240221万元，公共安全支出302308万元，教育支出230600万元，科学技术支出96907万元，文化体育与传媒支出103023万元，社会保障和就业支出234036万元，医疗卫生支出153210万元，节能环保支出84772万元，城乡社区事务支出338200万元，农林水事务支出163188万元，交通运输支出82637万元，工业商业金融支出120806万元，住房保障支出55166万元，其他各项支出54926万元(其中：预备费22600万元)。

　　二、市级政府性基金预算

　　2013年，市本级政府性基金预算总收入2440417万元，其中：土地出让金收入2200000万元，按照专款专用的原则，安排基金支出2478608万元，其中：土地出让金支出2200000万元，主要用于征地补偿拆迁支出、被征地农民社会保障支出，农村基础设施、廉租住房支出、城中村改造、农田水利建设、教育和重点城市基础设施建设支出等。需要说明的是，2013年市区财政体制调整，地方教育附加收入下放，作为区级收入，实行市区财力分成，按照事权划分，市级应承担的支出仍在市本级反映，因此基金支出大于基金收入。

　　三、市级基本养老保险基金预算

　　推进社会保险市级统筹，江宁区、浦口区和六合区企业职工养老保险基金预算纳入市级统一编制， 2013年基金收入2146800万元，其中：基本养老保险费收入2114800万元，利息等其他收入32000万元；基金支出2008500万元，其中：基本养老金支出1855000万元，丧葬抚恤等其他支出33500万元，上解上级支出105000万元。

　　四、市级国有资本经营预算

　　2013年市新工集团和紫金集团作为市级国有资本经营预算编制试点单位，共计上缴国有资本经营收益88800万元，其中：市新工集团85000万元，紫金集团3800万元。支出预算安排88800万元，其中：紫金信托增资3800万元、中电熊猫第十代液晶面板线增资1000万元、项目补助84000万元。

　　五、市级专项资金安排情况

　　(一)注重以人为本，切实保障和改善民生。安排484948万元民生专项资金，其中：公共财政预算安排239387万元，土地出让收益安排18000万元。

　　1、稳步提高社会保障水平，安排专项资金213948万元，包括：城乡低保、居民养老、新型农村合作医疗补助，补交被征地人员纳入城镇职工社会保险、老年被征地农民基本生活补助，社会救助和福利、退伍安置补助，市属企业离休干部和企业军转干部生活困难补助等。

　　2、就业创业服务专项60000万元(公共财政预算安排11000万元，失业调剂金49000万元)。

　　3、多渠道筹集住房保障建设资金101200万元。

　　4、公交都市建设政府购买服务84000万元，公交场站建设5000万元，地铁、轮渡优惠乘渡补贴2800万元。

　　5、食品安全与市场保供物价稳定专项12000万元，高层建筑二次供水改造“以奖代补”资金1000万元，安排农贸市场升级改造专项5000万元。

　　(二)注重城乡统筹，促进区域协调发展。安排专项资金198800万元，其中：公共财政预算安排147500万元，土地收益安排23500万元。

　　1、农业基础设施建设106600万元，主要用于：水利专项86400万元，溧水、高淳引江供水管网建设，“1115”工程农田标准化及田间排灌系统建设专项。

　　2、发展现代农业34770万元，主要用于：高效设施农业，市级公益性服务体系和农民经济合作组织，农业产业化，生物农业技术推广与引用，农家乐以及农业保险等。

　　3、城乡生态环境36500万元，主要用于：新增造林建设补助15500万元，美丽乡村建设5000万元，“一环十射”及秦淮新河百里风光带建设，200万亩水稻及公益林生态补偿，清洁能源工程等。

　　4、农村集体经济发展11380万元，用于“四有一责”村级物业项目建设、贫困乡镇帮扶、国有场圃发展等。

　　5、综合考评奖补9550万元，用于街镇分类考核、郊县农业公益体系奖补、村级公益事业建设一事一议奖补等。

　　(三)注重创新驱动，促进经济发展方式转变。安排专项资金192750万元，其中：公共财政预算安排186474万元。

　　1、创新创业载体平台建设专项50000万元，包括：特区建设与发展专项、科技创业种子(天使)投资专项资金、创业投资引导资金等。

　　2、产业转型升级专项90250万元，包括：

　　(1)新兴产业引导专项31000万元，重点支持智能电网、物联网、新能源、节能环保、轨道交通等新兴产业发展。

　　(2)软件信息服务业发展专项12000万元(其中：智慧南京软件和信息服务2000万元)，服务外包产业发展专项3300万元，政府信息化专项5000万元(其中：智慧南京2000万元)。

　　(3)中小企业信用担保资金3000万元，资本市场融资专项1000万元，金融业发展专项10000万元，中小企业直接债务融资发展资金2000万元。

　　(4)服务业发展专项7800万元，主要用于：电子商务、广告产业园、会展专项、现代物流业集聚发展等。

　　(5)旅游发展专项5500万元，主要用于智慧旅游体系建设、中央公园等项目扶持、旅游市场宣传推广。

　　(6)安全生产专项2150万元，总部经济专项3000万元(其中：河西金融集聚区1000万元)，港口集装箱运输2000万元。

　　3、人才引进专项29000万元，其中：***引进专项25000万元，文化人才专项3000万元，村官等其他人才专项1000万元。

　　4、科技创新专项14700万元，其中：科技型中小企业创新基金2000万元，应用研发及成果转化专项10000万元，知识产权推进和科普专项2700万元。

　　5、外向型经济专项8800万元，包括：外向型专项(含民营经济800万元)4800万元，外贸发展专项3000万元，口岸发展专项1000万元。

　　(四)注重文化建设，促进各项社会事业发展。安排专项资金384158万元，其中：公共财政预算安排288946万元，土地收益安排21500万元。

　　1、教育公平专项173287万元(公共财政预算安排114895万元)，用于全市城乡统筹和教育均衡发展，市级学校建设与发展项目。其中：小红花学校800万元，教育国际化留学生政府奖学金2000万元。

　　2、公共卫生专项74098万元(公共财政预算安排68457万元)，主要包括：基本公共卫生服务，基层医疗机构实施基本药物制度和综合改革区县补助，医疗卫生体系建设，市级公立医院发展专项，艾滋病、血防等防疫防治及医学发展专项，临床医疗中心建设，卫生急救系统及血液中心，公共卫生服务中心，鼓楼医院病房楼改造与设备购置等。

　　3、文化体育专项89374万元(公共财政预算安排58195万元)，包括：

　　(1)文化建设工程47100万元，包括：大报恩寺遗址博物馆、南京书画院、金陵美术馆、城南记忆馆、六朝博物馆、档案馆、方志馆、明故宫遗址公园等文化遗产保护工程建设。

　　(2)继续安排中山陵、玄武湖免费开放补助20274万元。

　　(3)文化发展专项10000万元，重大体育场馆维修、体育发展专项5000万元，文体惠民专项7000万元，主要用于：文化重点工程展陈配套，文博场馆免费开放、政府购买公益演出等。

　　4、公共安全专项25766万元，主要用于：城市安保、警备区指挥中心改造、武警营房改造，科技强警，以及应急处置与国防战备动员、社区矫正、社区戒毒等。

　　5、新增安排社会福利综合服务中心建设3000万元，市青龙山老年(脑)康复中心建设2000万元；安排社区建设专项4000万元，消防、交管等设施维护7000万元。

　　(五)注重生态环境，促进城市功能品质提升。安排专项资金953319万元，其中：公共财政预算安排400219万元，土地收益安排482600万元，其他政府性基金安排30000万元，中央、省补助等其他资金来源40500万元。

　　1、城市基础设施专项380700万元(公共财政预算194700万元)，用于：城建发展基金，城建集团资本金，城建国债还贷，小区出新等城建专项。

　　2、城市维护专项62000万元，主要是市级负担的城市管养(含主干道、楼宇亮化等)，机扫车补贴等。

　　3、环境保护专项84019万元，包括：污水处理、污染治理，老旧汽车报废更新，静脉产业园建设，废弃露采矿山环境治理，高铁沿线环境综合整治等。

　　4、地铁专项290600万元(公共财政预算安排55000万元，土地收益安排205600万元)。

　　5、城市交通项目资金136000万元，包括：国省干线建设、交通部门项目资本金，水运专项、二级公路取消收费站后还贷，过江隧道专项补助等。

　　六、其他：地方债还本付息25000万元，对口支援经费7000万元(包括援藏、援疆、援青，对口支援重庆和商洛以及宁淮挂钩专项等)。

　　三、 2013年财政重点工作任务

　　2013年，全市财政工作将全面贯彻党的十八大精神，全面落实积极的财政政策，深入推进综合改革工程，深化财政转型创新工作，进一步聚焦重点，为率先基本现代化薄弱指标提升、城市面貌整体改善、办好亚青会三大攻坚战提供服务和保障。

　　(一)促进经济转型，进一步增强公共财政实力

　　发挥财政调控作用，促进经济发展和产业转型，提高经济增长质量和效益，壮大地方财源。一是立足经济发展全局，进一步完善财政政策，创新财政投入机制，支持创新创业载体平台建设，推进科技创新与产业发展相融合，促进科技成果转化，积极发展高端制造业和现代服务业，推动总部经济和外向型经济发展；二是推进先进制造业向园区、郊区县集聚，促进农业现代化建设，加快城乡一体化发展，进一步提升全域发展水平。三是密切关注“营改增”扩面等税制改革动态，全面落实结构性减税政策，减轻企业税负，增强可持续发展能力。进一步加强财政前瞻性研究，把握经济运行情况，做好政策制定和衔接工作。四是进一步健全收入考核激励制度，完善综合治税系统，强化财税协调配合，依法征管、应收尽收，加强非税收入组织管理，做大做优财政蛋糕。

　　(二)坚持以人为本，进一步提高民生保障水平

　　始终把民生改善作为财政改革发展的着力点，统筹财力配置，支持实施更加积极的就业政策，推进社会保险市级统筹，着力提高城乡居民收入和社会保障水平；加大教育投入，扩大优质教育覆盖面，实现教育公平；发挥财政政策作用，支持危旧房和城中村改造，改善老旧小区(小区出新、二次供水设施改造等)，推进保障性住房建设；安排专项资金，对农贸市场实行升级改造，对高淳、溧水等实行区域供水工程建设；支持医药卫生体制改革，推进四大医疗中心建设，增强基层医疗服务能力，方便就医；进一步加强公共文化服务体系建设，实施文化惠民计划，推动文化繁荣发展；促进药品和食品安全社会管理机制建立健全，构建现代化治安防控体系，促进平安南京建设。

　　(三)坚持生态为基，进一步提升城市功能品质

　　围绕创建国家生态市要求，支持绿色南京建设，推进节能减排，淘汰落后产能、整治“三高两低”企业；推进清洁生产、循环综合利用，落实清洁能源公交车购置计划。加大投入，完善新市镇新社区生活居住、公共服务配套等功能，支持城镇化和美丽乡村建设。多渠道筹集资金，用于地铁、国省干线、过江隧道等重大项目建设，完善城市公益性基础设施；实施环境综合治理，继续支持雨污分流改造、街巷整治、污水处理、静脉产业园等项目建设，推进城市面貌改善。

　　(四)深化体制改革，进一步增强科学发展动力

　　全面落实综合改革方案，推进市区财政管理体制、城市维护建设管理体制、教育附加管理体制改革平稳实施。一是加大配套改革力度，制定财政体制调整相关细则，关注体制运行情况，协调处理问题。二是明确界定市区两级城市维护建设和教育事权，实行收入分成，更好地保障区级社会公共职能的发挥，推动城市维护建设管理和教育事业全面、协调和持续发展。三是针对各区域资源禀赋的差异，完善基本公共服务的转移支付制度，加大财政增收考核奖励，推动全域协调发展。四是密切关注省财政体制调整政策动向，及时对接，积极争取更有利于南京科学发展的政策环境。

　　(五)加强自身建设，进一步提升当家理财能力

　　进一步加强财政自身建设，主动增强服务发展、服务民生、服务基层意识。一是全面构建政府预算管理体系，进一步细化公共财政预算，规范政府性基金预算，推进社会保险基金预算，试编国有资本经营预算，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。二是加强管理，清理财政供给范围，完善预算支出标准体系，提高预算年初到位率，严控三公经费增长；进一步提高预算执行的均衡性和有效性；进一步完善账户管理体系，适时推动全额事业单位工资统发；加强财政专项资金管理，提高资金使用绩效。三是进一步推进财政预算信息公开，2013年10个一级预算单位进行部门预算信息公开试点。建立部门预算责任制度，强化部门主体责任，高度关注社会热点和焦点问题，主动释疑解惑。四是实现资产配置管理改革在预算单位全覆盖，推进政府采购、资产配置和部门预算的有效衔接。五是进一步加强财政监督和支出绩效评价，增强财政资金管理的规范性、有效性。加强政府投融资平台管理，控制债务规模，防范债务风险。

　　各位代表，2013年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在市委的正确领导下，自觉接受市人大及其常委会的监督指导，认真听取市政协的意见和建议，坚持公共财政导向，积极应对复杂形势，凝心聚力，务实创新，共谋发展，努力完成全年任务，为当好江苏“第二个率先”先行军作出新的更大贡献！