2022年，全镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的有力监督和支持下, 认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕年初预算目标任务，牢牢把握“稳中求进、保障民生”的工作基调，充分发挥财政职能，提高财政资金的使用绩效，有力保障了全镇经济社会各项事业的平稳健康发展。

一、2022年一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入执行情况

2022年地方一般公共预算收入决算数为4472万元，比上年实绩增长32.8%，具体分项如下：

增值税3488万元，企业所得税349万元，个人所得税140万元，资源税2万元，房产税208万元，印花税126万元，土地增值税2万元，城镇土地使用税151万元，车船税1万元，环境保护税5万元。

2022年地方一般公共预算收入4472万元，加上上年结余210万元，加上市级补助收入3623万元，其中：一般性转移补助收入531万元，专项转移补助收入3092万元，全镇一般公共预算收入合计8305万元。

（二）一般公共预算支出执行情况

2022年地方一般公共预算支出决算数为6538万元，比上年实绩增长14.1%。具体分项如下：

一般公共服务支出2758万元，公共安全支出3万元，文化旅游体育与传媒支出152万元，社会保障和就业支出116万元，卫生健康支出60万元，节能环保支出90万元，城乡社区支出1165万元，农林水支出1045万元，交通运输支出439万元，自然资源海洋气象等支出558万元，其他支出152万元。

2022年地方一般公共预算支出为6538万元，加上上解支出584万元，全镇一般公共预算支出合计7122万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况

全镇一般公共预算收支相抵后，结转下年继续执行结余为1183万元。

镇第十九届人大第三次会议召开时，全市2022年度财政决算尚在编审中，因此，向大洋镇第十九届人民代表大会第三次会议报告的2022年财政预算执行数均为预计数。本次报告的数据为经省财政审核通过的决算数。

二、2022年政府性基金收支预算执行情况

镇人大主席团会议批准的2022年政府性基金收入预算为1450万元。全年政府性基金收入执行数为1450万元，为预算的100%。具体分项如下：国有土地使用权出让金乡镇分成215万元，其他政府性基金收入 1235万元。

镇人大主席团会议批准的2022年政府性基金支出预算为1450万元。全年政府性基金支出执行数为1450万元，为预算的100%。具体分项如下：国有土地使用权出让收入安排的支出420万元，其他政府性基金收入安排的支出1030万元。

全镇政府性基金收支相抵后持平。

三、2022年其他收支预算执行情况

2022年其他收入为14750万元，加上上年结余14万元，收入合计14764万元。2022年其他支出为14527万元。其他收支相抵后，结转下年继续执行的结余为237万元。

下面，受镇人民政府委托，我再将2023年上半年财政预算执行情况向镇人民代表大会作一报告，请予以审议。

四、2023年上半年财政预算执行情况

今年以来，在镇党委的正确领导和镇人大的监督、支持下，全镇财政工作坚持“稳中求进”总基调，牢牢把握“促进发展、保障民生”的要求，紧紧围绕大洋镇第十九届人民代表大会第三次会议确定的收支目标，不断优化支出结构，强化收入征管，加大资金抽查巡查力度，充分发挥财政职能作用，增强财政专项资金分配的透明度，地方财政预算平稳运行。

（一）2023年一般公共预算收支情况

2023年上半年，全镇完成地方一般公共预算收入4034万元，为预算数的134.1%，比上年同期增加26%。全镇一般公共预算支出1846万元，为预算数的35.6%，比上年同期减少31%。具体分项如下：

上半年一般公共预算收入主要情况：增值税3162万元，企业所得税221万元，个人所得税88万元，房产税241万元，资源税4万元，城镇土地使用税175万元，印花税114万元，土地增值税26万元，环境保护税3万元。

上半年一般公共预算支出主要情况：一般公共服务支出1349万元，教育支出6万元，文化旅游体育与传媒支出48万元，社会保障和就业支出63万元,卫生健康支出10万元，城乡社区支出200万，农林水支出170万元。

（二）2023年政府性基金预算收支情况

2023年上半年全镇完成政府性基金预算收入1266万元，全镇政府性基金预算支出1266万元。主要是“四好农村路”建设项目补助资金39万元，公路日常养护资金40万元，2022年桥下空间整治利用项目76万元，公益性生态安葬设施建设补助103万元，粮食功能区整治203万元，高标准农田建设115万元，全市基层体育场地设施建设补助70万元，2022年度第二批杭州市美丽乡村建设140万元，建德市绿道建设专项资金455万元，2023第一批企退人员社会化管理补助资金8万元，2022.12-2023.2农村生活污水治理运维费12万元，“四好农村路”治理工程及修缮款5万元。

（三）2023年其他收支预算情况

2023年上半年全镇完成其他收入12475万元，比上年同期增加38.5%，增加的主要因素是转移性收入（各部门拨入经费）增加。上半年全镇完成其他支出12797万元，比上年同期增加425%，主要增加在卫生健康支出等方面。

上述的预算数据，会根据实际我镇运行的具体情况及上级补助情况进一步调整，届时我们会再向镇人大报告。

五、2023年上半年财政预算执行中所做的重点工作

2023年是“十四五”规划承上启下之年，也是贯彻党的二十大精神的开局之年，为实现全镇财政预算目标，镇财政工作将紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务，重点抓好以下几个方面工作：

（一）狠抓增收节支，推动经济发展。一是多渠道开展招商促增收。主要领导带头招商、敲门招商，多次赴外地进行一对一招商服务，多方位洽谈，精细化服务，积极培植税源。积极对接上级相关部门，为企业争取最优化政策补助。二是严标准把关各项支出。严格执行镇长一支笔审批制度，各项支出必须有经手人、分管领导和镇长签字，附件要齐全，事项要合理。严格控制现金支出，杜绝小金库现象的产生。

（二）加大保障力度，提升民生福祉。上半年镇财政支出不断向民生倾斜，大力发展教育、卫生、医疗、社会救助等民生项目。一是合理安排民生项目，及时纳入预算管理，进行资金保障。二是积极稳妥推进重点项目建设，严格按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。三是加大抽查巡查力度，在项目推进环节进行抽查巡查，提高资金使用效率，促使民生项目稳妥推进。

（三）强化财政改革，提升管理水平。牢固树立依法理财、依法行政的理念，完善财政内部控制制度，强化财政各项管理和监督。一是重视乡镇财政资金监管工作。成立乡镇财政资金监管小组，加大抽查巡查力度，确保各项资金专款专用。二是加强对下属单位的管理和监督，联系上级部门对下属国有公司开展业务指导，切实规范下属单位的资金收支行为。三是提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。四是严格执行三重一大有关规定，重大支出项目进行招投标，自觉接受群众的监督。

2022年财政决算和2023年上半年预算执行情况附表.xls